用“削足適履”之志，行“量體裁衣”之果——宏河集團(tuán)全力推進(jìn)全面預(yù)算工作

為持續(xù)深化集團(tuán)改革管控，持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理向更高更深層次發(fā)展，堅持以經(jīng)營效益為中心，強化利潤目標(biāo)導(dǎo)向，抓好開源節(jié)流、堵漏降耗、提質(zhì)增效，2021年通過推行全面預(yù)算管理，提升經(jīng)營意識、成本意識、核算意識，實現(xiàn)增收創(chuàng)效。

2020年12月2日，宏河集團(tuán)召開全面預(yù)算工作啟動會議，集團(tuán)黨委書記、董事長、總經(jīng)理張文出席會議并講話，集團(tuán)黨政班子成員、相關(guān)部室、各權(quán)屬單位等負(fù)責(zé)同志參加會議。會議對全集團(tuán)全面預(yù)算管理工作做出部署，要求各權(quán)屬單位要認(rèn)真研判行業(yè)發(fā)展趨勢，聚焦集團(tuán)總體戰(zhàn)略部署和改革重點任務(wù)，依托第三方專業(yè)機構(gòu)參與指導(dǎo)，充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)功能，制定穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的預(yù)算目標(biāo)。

以鐵決心、快行動、實舉措、主動推進(jìn)。自全面預(yù)算工作開展以來，堅持集團(tuán)黨委對全面實施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，積極發(fā)揮財務(wù)部門的引導(dǎo)作用，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)工作小組，明確職能職責(zé)，形成了黨委主導(dǎo)、財務(wù)部門牽頭、預(yù)算單位具體執(zhí)行的預(yù)算績效管理工作模式。

以全覆蓋、全過程、全負(fù)責(zé)、抓好落實。分派各工作小組深入一線盡調(diào)，調(diào)研摸排各公司情況，認(rèn)真梳理細(xì)化工作清單，深刻剖析存在問題，厘清預(yù)算編制目標(biāo)的可行性等；構(gòu)建事前、事中、事后有效管理閉環(huán)模式，實行跟蹤問效，動態(tài)評價調(diào)整各公司預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。

以提質(zhì)量、優(yōu)管控、強管理、有效運行。根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)，詳細(xì)列式各業(yè)務(wù)模塊2021年預(yù)算值形成初稿，由集團(tuán)相關(guān)部室組成初審小組分別對各公司全面預(yù)算情況進(jìn)行初步會審，對重大預(yù)算模塊的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查、會審，提高預(yù)算質(zhì)量；結(jié)合煤業(yè)、非煤業(yè)行業(yè)特點對銷售、采購、成本、現(xiàn)金流等方面進(jìn)行溝通調(diào)整、分析研判，制定合理制度和流程來增強管理的執(zhí)行力與約束力，最終形成全面預(yù)算目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)，確保全面預(yù)算管理的有效運行。

 據(jù)了解，截止目前，在集團(tuán)各公司、各部門共同努力和通力配合下，2021年度全面預(yù)算工作已取得階段性成果，目前持續(xù)努力推進(jìn)，積極做好2021年度全面預(yù)算工作。

預(yù)算上接戰(zhàn)略、下接績效。全面覆蓋市場、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后、行政、人事、財務(wù)整個企業(yè)價值鏈。是當(dāng)前集團(tuán)改革任務(wù)中的重中之重，集團(tuán)全員要用“削足適履”之志，行“量體裁衣”之果，進(jìn)一步發(fā)揮全面預(yù)算管理在企業(yè)價值創(chuàng)造中的引導(dǎo)作用，全力推動優(yōu)化資源配置、強化風(fēng)險管理、提升管理水平、實現(xiàn)做優(yōu)做強，健全和完善各經(jīng)營單位的預(yù)算體系，確保公司資源配置效率最大化。